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榆林市澳门新葡亰交通运输局 2019年部门综合预算说明
作者:区交通运输局       来源:澳门新葡亰人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2019-03-29

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:涉及机构改革,三定方案已上报未审批。

内设机构:三定方案中包括内设机构部分,已上报未审批。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我局将按照“抓党建、提素质,强管理、促发展”的总体思路,以创建省级“四好农村路示范区“为目标,进一步加强学习,强化措施,创新工作,推动新葡亰交通运输工作整体提升、整体过硬,突出抓好以下重点工作。

(一)加强机关党建工作。提升干部素质,推行周例会学习制度,认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及中省市区重要文件会议精神和法律法规、业务知识;持续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育市委“讲政治、敢担当、改作风”专题教育;扎实开展“三类五星”评定,推进党员精准管理;持续推进干部作风整顿,梳理存在的问题,认真落实整改;从思想上、制度上、纪律上、软硬件建设上加强党建工作,在全系统树立起抓党建、促工作的浓厚氛围,打造一支作风硬、形象好、业务精的交通运输干部队伍。

(二)抓好重点项目建设

新建项目:一是积极争取省上审批,新建中营盘水库至耳林三级公路,全长25公里;改扩建三岔湾至赵庄三级公路,全长2.5公里。二是积极争取省上审批,实施“油返砂”项目156.7公里;新修通村公路60公里。三是实施企地共建项目2个,即投资1100万元的孟家湾乡圪求河村至小壕兔乡包兔村15.7公里通村油路和15公里长北项目部进场道路项目;投资1120万元的204省道改造工程1.858公里过境支线道路项目,力争年底前通车。

前期项目:完成金鸡滩过境线、榆佳路青云过境线、付鲍路(新葡亰境内)、刀红路(红石桥—补浪河段)等四条路的设计等前期工作。

铁路项目:积极配合有关部门和单位,做好靖神铁路、榆横铁路、延榆高铁环境保障工作。

(三)推进四好农村路建设。争取上级安排“四好农村路”建设资金100万元,切实做好“四好农村路”创建各项工作。一是在建好上下功夫,要按照等级公路标准要求,切实在提质上取得突破。同时坚持“交通部门修路、林业部门绿化”的思路,协调林业局绿化刀红路(补兔至补浪河段全长40Km)、长可路(长海则至可可盖全长24Km)、麻黄梁过境线(全长4Km)等县乡道路;绿化金鸡滩镇(S204省道至白舍牛滩村全长3.6Km)旅游路;绿化芹河镇和鱼河峁镇4条20.5公里通村道路。二是在管好上下功夫,创新出台《澳门新葡亰“四好农村路”路长制实施方案》,着力构建区、乡、村三级路长制,加强四好农村公路管理。三是在护好上下功夫,创新推行市场化养护模式,全面提升养护水平争取投资1000多万元实施千树塔养护工程;配好配齐全区农村道路标志、标线、标牌等附属设施;加大全区农村道路路域环境整治力度,保持干净整洁的路域环境;继续为列养农村道路投保,确保灾毁修复资金保障。四是在运营上下功夫,整合资源重点打造三鱼路、金鸡滩旅游公交专线;争取省市投资400万元改建巴拉素和金鸡滩两个乡镇客运综合服务站。五是在宣传上下功夫,要在新建道路、重点道路有明显的“四好农村路”宣传标牌,同时在媒体上大力宣传,做到家喻户晓,人人皆知,营造浓厚的四好农村路建设氛围。

(四)全力抓好交通扶贫。将交通扶贫作为重点工作任务,扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接。完成贫困村7.342公里脱贫路建设任务;创新推进“交通+特色产业”等扶贫模式,扎实推进驻村帮扶,圆满完成31个贫困村交通扶贫任务。

(五)抓好道路交通安全工作。按照安全生产有关要求,抓好道路交通、“两客一危”、项目施工地、水上船只等重点部位的安全生产工作,特别是要抓好农村“两办两站”建设,充分发挥好乡镇、村委会在道路交通安全方面的作用,确保不出现大的安全生产事故。

(六)积极推进交通运输改革。一是探索推行“四好农村路”路长制。二是按照有关要求,将交通运输系统内公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能进行整合,组建交通运输综合行政执法队伍,以交通运输部门名义实行统一执法。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:1.榆林市澳门新葡亰交通运输局本级,2.澳门新葡亰地方海事处3.澳门新葡亰道路运输管理所,4.澳门新葡亰农村公路管理站,5.澳门新葡亰古道研究室。(详见附表17)

2019年下属事业单位和2018年无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制201人,其中行政编制11人、事业编制190人;实有人员284人,其中行政15人、事业261人、工勤8人。单位管理的离退休人员64人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆15辆,价值174.13万元(其中:财政拨款13辆,155万元),纳入固定资产账面的设备2966台,价值540.65万元,其中单价20万元以上设备2台,价值53.1万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。办公场所占用33006.73平方米,价值5146.22万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,价值0万元,安排购置设备0台,价值0万元,安排购置单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将项目支出纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款2047.99万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计5670.27万元,其中一般公共预算拨款收入5670.27万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加2729.36万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,一年一次正常普调工资增加,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

(2)2019年度本部门预算支出共计5670.27万元,其中一般公共预算拨款支出5670.27万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加2729.36万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,一年一次正常普调工资增加,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

(二)财政拨款收支情况。

(1)2019年度本部门财政拨款收入共计5670.27万元,其中一般公共预算拨款收入5670.27万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加2729.36万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,一年一次正常普调工资增加,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计5670.27万元,其中一般公共预算拨款支出5670.27万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加2729.36万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,一年一次正常普调工资增加,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

(1)2019年度一般公共预算拨款收入5670.27万元,较上年增加2729.36万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,一年一次正常普调工资增加,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

(2)2019年度一般公共预算拨款支出5670.27万元,较上年增加2729.36万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,一年一次正常普调工资增加,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出5670.27万元,其中:

(1)行政运行(2140101)311.57万元,较上年增加94.27万元,原因是一年一次正常普调工资增加,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

(2)其他公路水路运输支出(2140199)5358.7万元,较上年增加2635.09万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,一年一次正常普调工资增加,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出5670.27万元,其中:

工资福利支出(301)3069.21万元,主要包括基本工资950.59万元、津贴补贴117.35万元、奖金5.3万元、绩效工资963.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费368.96万元、职业年金缴费147.59万元、职工基本医疗保险缴费114.08万元、公务员医疗补助缴费59.32万元、其他社会保障缴费21.73万元、住房公积金238.27万元、其他工资福利支出82.34万元,较上年增加513.53万元,原因是,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费一年一次正常普调工资增加,故各项人员经费预算增加

商品和服务支出(302)424.94万元,主要包办公费100.84万元、印刷费16万元、咨询费3万元、手续费1.1万元、水费(电费)47万元、邮电费9.8万元、取暖费70万元、差旅费5.7万元、维修(护)费21.65万元、租赁费6万元、培训费0.5万元、被装购置费3.2万元、劳务费65.35万元、工会经费11.65万元、公务用车运行维护费14.5万元、其他交通费用19.1万元、其他商品和服务支出29.55万元,较上年增加90.62万元,原因是本年度新增创建“四好农村”工作经费、交通安全劝导站、劝导员补贴。

对个人和家庭的补助支出(303)43.73万元,主要包括生活补助5.87万元、其他对个人和家庭的补助37.86万元,较上年减少7.18万元,原因是本年无丧葬费。

资本性支出(310)2132.39万元,主要包括基础设施建设,较上年增加2132.39万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留

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(2)按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出5670.27万元,其中:

机关工资福利支出(501)190.31万元,主要包括工资奖金津补贴125.1万元,社会保障缴费46.48万元,住房公积金14.37万元,其他工资和福利支出4.36万元,较上年增加33.32万元,原因是,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费一年一次正常普调工资增加,故各项人员经费预算增加

机关商品和服务支出(502)118.72万元,主要包括办公经费79.97万元,委托业务费14万元,维修(维护)费2万元,其他商品和服务支出22.75万元,较上年增加61.95万元,原因是本年度新增创建“四好农村”工作经费、交通安全劝导站、劝导员补贴。

机关资本性支出(一)(503)26.4万元,主要包括基础设施建设,较上年增加26.4万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留

对事业单位经常性补助(505)3226.31万元,主要包括工资福利支出2878.9万元,商品和服务支出306.22万元,其他对事业单位的补助41.19万元,较上年增加827.62万元,原因是,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费一年一次正常普调工资增加,故各项人员经费预算增加

对事业单位资本性补助(506)2105.99万元,主要包括资本性支出2105.99万元,较上年增加2105.99万元,原因是上年年初预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留

对个人和家庭的补助支出(509)2.54万元,社会福利救助2.54万元,较上年增加0.5万元,原因是新增遗嘱补助1人。

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4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计14.5万元,较上年增加2万元(16%),原因是车辆维修费增加。其中因公出国0万元,2018年和2019年,本部门均无因公出国经费预算2018年和2019年,本部门均无公务接待经费预算2018年和2019年,本部门均无公务用车购置经费预算;公务用车维护14.5万元,较上年增加2万元(16%),原因是车辆维修维护费增加。

2、2018年和2019年,本部门均无会议费经费预算

3、2019年度培训费共计0.5万元,主要用于专业技术人员业务培训费,2018年无培训费,较上年增加0.5万元,原因是专业技术人员业务培训。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计424.94万元,主要用于办公经费、创建“四好农村”工作经费、交通安全劝导站、劝导员补贴,较上年增加90.62万元,原因是新预算创建“四好农村”工作经费、交通安全劝导站、劝导员补贴。其中行政单位1个,运行经费118.72万元,占机关运行经费28%;事业单位4个,运行经费306.22万元,占机关运行经费72%;本部门无参公单位。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共58万元,其中货物类0万元、服务类0万元、工程类58万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。


附件:澳门新葡亰交通运输局2019年度部门预算公开报表.xls

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